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Datos del Pago
Nro. de Factura
108
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87253
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.444.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273747
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu