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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 2.242.800
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.862
IVA
₲ 203.891
Retención DNCP
₲ 7.993
Retención IVA
₲ 61.167
Retención Renta
₲ 40.778
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101901
Monto Contrato
₲ 2.242.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.132.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS DE FAX Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción