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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 69.677.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.261.560
IVA
₲ 6.334.273
Retención DNCP
₲ 248.303
Retención IVA
₲ 1.900.282
Retención Renta
₲ 1.266.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95528
Monto Contrato
₲ 69.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.677.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.261.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280662
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones