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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004670
Monto de la Factura
₲ 3.231.800
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.073.383
IVA
₲ 293.800
Retención DNCP
₲ 11.517
Retención IVA
₲ 88.140
Retención Renta
₲ 58.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95680
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.507.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270098
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación