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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00279
Monto de la Factura
₲ 33.833.800
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.175.329
IVA
₲ 3.075.800
Retención DNCP
₲ 120.571
Retención IVA
₲ 922.740
Retención Renta
₲ 615.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102568
Monto Contrato
₲ 60.732.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.732.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.755.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284483
Nombre de la Licitación
CD 18/2014 "ADQUISICIÓN DE TONER"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana