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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 1.723.000
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.033
IVA
₲ 156.636
Retención DNCP
₲ 6.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 246.702
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
045/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95961
Monto Contrato
₲ 40.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.313.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.766.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera