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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000711
Monto de la Factura
₲ 16.693.500
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.875.215
IVA
₲ 1.517.591
Retención DNCP
₲ 59.490
Retención IVA
₲ 455.277
Retención Renta
₲ 303.518
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89790
Monto Contrato
₲ 16.693.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.693.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.875.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277062
Nombre de la Licitación
COMPRA DE RESMAS TAMAÑO OFICIO, TAMAÑO OBRA PRIMERA, PAPEL HIGIENICO, ROTULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones