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Datos del Pago
Nro. de Factura
165
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.011
IVA
₲ 649.091
Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 129.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96752
Monto Contrato
₲ 7.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.790.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresora Láser HP
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu