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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89182
Monto Contrato
₲ 24.003.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.003.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.827.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu