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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000168
Monto de la Factura
₲ 3.085.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.778
IVA
₲ 280.455
Retención DNCP
₲ 10.994
Retención IVA
₲ 84.137
Retención Renta
₲ 56.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88751
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.573.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270182
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones