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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000199
Monto de la Factura
₲ 18.950.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.021.106
IVA
₲ 1.722.727
Retención DNCP
₲ 67.531
Retención IVA
₲ 516.818
Retención Renta
₲ 344.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88751
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.573.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270182
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones