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Datos del Pago
Nro. de Factura
1092
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.412.556
IVA
₲ 421.818
Retención DNCP
₲ 16.535
Retención IVA
₲ 126.545
Retención Renta
₲ 84.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88443
Monto Contrato
₲ 4.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.412.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón y Resmas con Criterios Sustentables
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu