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Datos del Pago
Nro. de Factura
2982
Monto de la Factura
₲ 1.017.900
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.199
IVA
₲ 92.536
Retención DNCP
₲ 3.701
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100679
Monto Contrato
₲ 1.017.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu