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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 2.190.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.651
IVA
₲ 59.727
Retención DNCP
₲ 7.804
Retención IVA
₲ 39.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101767
Monto Contrato
₲ 2.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu