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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036481
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100981
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bebederos Eléctricos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación