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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000264-265
Monto de la Factura
₲ 5.364.700
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.101.732
IVA
₲ 146.310
Retención DNCP
₲ 19.118
Retención IVA
Retención Renta
₲ 97.540
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98421
Monto Contrato
₲ 5.364.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.218.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.101.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu