- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2983-2984
Monto de la Factura
₲ 76.798.000
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.033.502
IVA
₲ 6.981.636
Retención DNCP
₲ 273.680
Retención IVA
₲ 2.094.491
Retención Renta
₲ 1.396.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100220
Monto Contrato
₲ 76.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.798.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.033.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu