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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.631
IVA
₲ 243.636
Retención DNCP
₲ 9.551
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 48.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89036
Monto Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira