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Datos del Pago
Nro. de Factura
1623
Monto de la Factura
₲ 25.676.150
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.417.552
IVA
₲ 2.334.195
Retención DNCP
₲ 91.500
Retención IVA
₲ 700.259
Retención Renta
₲ 466.839
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89699
Monto Contrato
₲ 25.676.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.417.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274407
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu