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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001937
Monto de la Factura
₲ 31.544.400
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.789.858
IVA
Retención DNCP
₲ 123.654
Retención IVA
Retención Renta
₲ 630.888
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87926
Monto Contrato
₲ 31.544.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.544.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.789.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271868
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu