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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000532
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.894
IVA
₲ 730.909
Retención DNCP
₲ 28.652
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 146.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100754
Monto Contrato
₲ 60.547.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.547.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.579.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción