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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 8.510.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.092.855
IVA
₲ 773.636
Retención DNCP
₲ 30.327
Retención IVA
₲ 232.091
Retención Renta
₲ 154.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89731
Monto Contrato
₲ 8.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.092.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270284
Nombre de la Licitación
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones