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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 11.901.975
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.318.562
IVA
₲ 1.081.998
Retención DNCP
₲ 42.414
Retención IVA
₲ 324.599
Retención Renta
₲ 216.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94748
Monto Contrato
₲ 11.901.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.901.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.318.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí