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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 27.417.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.073.068
IVA
₲ 2.492.455
Retención DNCP
₲ 97.704
Retención IVA
₲ 747.737
Retención Renta
₲ 498.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100820
Monto Contrato
₲ 27.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.073.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira