- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 2.895.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.092
IVA
₲ 263.182
Retención DNCP
₲ 10.317
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-97487
Monto Contrato
₲ 2.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.763.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira