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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00229
Monto de la Factura
₲ 14.526.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.813.962
IVA
₲ 396.164

Retención DNCP
₲ 51.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 264.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101722
Monto Contrato
₲ 33.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.490.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.763.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS-AD REFERNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu