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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141016
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.594
IVA
₲ 425.455
Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89080
Monto Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271567
Nombre de la Licitación
CD 01/2014 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana