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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009809
Monto de la Factura
₲ 29.045.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.621.266
IVA
₲ 792.137
Retención DNCP
₲ 103.506
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 528.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100375
Monto Contrato
₲ 29.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.252.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.621.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu