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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 27.188.120
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.855.408
IVA
₲ 2.471.647
Retención DNCP
₲ 96.889
Retención IVA
₲ 741.494
Retención Renta
₲ 494.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94820
Monto Contrato
₲ 35.612.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.612.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.866.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí