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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 29.855.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.391.563
IVA
₲ 2.714.091
Retención DNCP
₲ 106.392
Retención IVA
₲ 814.227
Retención Renta
₲ 542.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
038/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93448
Monto Contrato
₲ 44.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.577.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.833.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2° LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera