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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0050
Monto de la Factura
₲ 43.800.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.987.316
IVA
₲ 3.918.182
Retención DNCP
₲ 153.593
Retención IVA
₲ 1.175.455
Retención Renta
₲ 783.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
032/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93013
Monto Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.987.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271271
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - 2° Llamado
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera