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Datos del Pago
Nro. de Factura
2003
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
IVA
₲ 240.909
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Heriberto Luis Segovia Rojas
RUC
3423019-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88983
Monto Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.520.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Plastico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu