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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023216
Nro. de Timbrado
11361003
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86411
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.457.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.085.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira