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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000274
Monto de la Factura
₲ 5.456.550
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.189.080
IVA
₲ 496.050
Retención DNCP
₲ 19.445
Retención IVA
₲ 148.815
Retención Renta
₲ 99.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88821
Monto Contrato
₲ 5.456.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.189.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay