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Datos del Pago
Nro. de Factura
697
Monto de la Factura
₲ 3.625.846
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.114
IVA
₲ 329.622
Retención DNCP
₲ 12.921
Retención IVA
₲ 98.887
Retención Renta
₲ 65.924
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91913
Monto Contrato
₲ 3.625.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.625.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.448.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu