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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000400
Nro. de Timbrado
11333788
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.040.814
IVA
₲ 1.927.273
Retención DNCP
₲ 75.549
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 385.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.120.000
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99223
Monto Contrato
₲ 39.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.881.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira