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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00254
Monto de la Factura
₲ 27.246.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.910.451
IVA
₲ 2.476.909
Retención DNCP
₲ 97.094
Retención IVA
₲ 743.073
Retención Renta
₲ 495.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101980
Monto Contrato
₲ 39.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.246.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.322.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción