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Datos del Pago
Nro. de Factura
162797
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.298
IVA
₲ 305.455
Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-97290
Monto Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.195.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras de Seguridad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu