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Datos del Pago
Nro. de Factura
33
Monto de la Factura
₲ 7.210.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.856.578
IVA
₲ 655.455
Retención DNCP
₲ 25.694
Retención IVA
₲ 196.637
Retención Renta
₲ 131.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89642
Monto Contrato
₲ 7.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.633.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu