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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000612
Monto de la Factura
₲ 1.798.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.709.865
IVA
₲ 49.037
Retención DNCP
₲ 6.407
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91744
Monto Contrato
₲ 1.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu