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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000637
Monto de la Factura
₲ 53.930.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.286.450
IVA
₲ 4.902.727
Retención DNCP
₲ 192.187
Retención IVA
₲ 1.470.818
Retención Renta
₲ 980.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87768
Monto Contrato
₲ 53.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.286.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270186
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de Papel, elaborados con criterios y procesos de sustentabilidad; y otros afines.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación