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Datos del Pago
Nro. de Factura
180
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.849
IVA
₲ 356.364
Retención DNCP
₲ 13.969
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 71.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91854
Monto Contrato
₲ 3.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras de Seguridad.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu