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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007486
Monto de la Factura
₲ 17.970.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.089.143
IVA
₲ 1.633.636
Retención DNCP
₲ 64.039
Retención IVA
₲ 490.091
Retención Renta
₲ 326.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94819
Monto Contrato
₲ 17.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.089.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí