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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022582
Nro. de Timbrado
11285905
Monto de la Factura
₲ 17.665.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.799.093
IVA
₲ 1.605.909
Retención DNCP
₲ 62.952
Retención IVA
₲ 481.773
Retención Renta
₲ 321.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91436
Monto Contrato
₲ 59.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.487.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272948
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana