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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018518
Monto de la Factura
₲ 15.154.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.411.179
IVA
₲ 1.377.636
Retención DNCP
₲ 54.003
Retención IVA
₲ 413.291
Retención Renta
₲ 275.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91436
Monto Contrato
₲ 59.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.487.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272948
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana