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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009409
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91436
Monto Contrato
₲ 59.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.487.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272948
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana