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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00208
Monto de la Factura
₲ 13.311.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.658.519
IVA
₲ 1.210.091
Retención DNCP
₲ 47.436
Retención IVA
₲ 363.027
Retención Renta
₲ 242.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-97488
Monto Contrato
₲ 13.311.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.311.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.658.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira