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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001191
Monto de la Factura
₲ 1.086.800
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89643
Monto Contrato
₲ 1.086.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu