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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000445
Monto de la Factura
₲ 9.126.350
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.678.993
IVA
₲ 829.668
Retención DNCP
₲ 32.523
Retención IVA
₲ 248.900
Retención Renta
₲ 165.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91888
Monto Contrato
₲ 17.309.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.236.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.387.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272948
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana