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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000223
Monto de la Factura
₲ 6.954.400
Nro. de Orden de Pago
5366
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.613.508
IVA
₲ 632.218
Retención DNCP
₲ 24.783
Retención IVA
₲ 189.665
Retención Renta
₲ 126.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85784
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.916.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.210.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia